Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701. | faktúra | fa č. 17/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 702. | faktúra | ORANGE s.r.o. | 71,87 | 11.03.2013 | 11.03.2013 | |
| 703. | faktúra | fa č.9/2013 | ORANGE s.r.o. | 73,26 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 704. | faktúra | fa č.180/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 307,32 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 705. | faktúra | fa č.179/2012 | PRIMA banka s.r.o. | 39,96 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 706. | faktúra | fa č.177-78/2012 | Fúra s.r.o. | 471,14 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 707. | faktúra | fa č.11/2013 | Vihorlat PRESS s.r.o. | 24,00 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 708. | faktúra | fa č.1/2013 | ARDSYSTEM s.r.o. | 119,88 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 709. | faktúra | fa č.08/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,40 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 710. | faktúra | fa č.07/2013 | Faktúra Alfa Print s.r.o. | 38,76 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 711. | faktúra | fa č.04/2013 | Gabriel Zahorčák KARLO | 531,16 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 712. | faktúra | fa č.02/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 713. | faktúra | fa č. 1/2013 | DHZ | 94,30 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 714. | faktúra | fa č. 03/2013 | T - com | 41,35 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 715. | zmluva | Dohoda č.13/XX/2013/§54 o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XX,, | 0,00 | 05.03.2013 | 05.03.2013 | |
| 716. | zmluva | zmluva o dielo zhotovenia zámeru 2 | 0,00 | 23.10.2012 | 01.10.2012 | |
| 717. | zmluva | zmluva o dielo zhotovenia zámeru | 0,00 | 23.10.2012 | 01.10.2012 | |
| 718. | zmluva | Dohoda o zriadení chráneného pracoviska | 0,00 | 12.09.2012 | 12.09.2012 | |
| 719. | zmluva | Dodatok k zmluve o dielo č. A12/42/10/12 | 0,00 | 14.06.2012 | 14.06.2012 | |
| 720. | zmluva | Cedačná zmluva | 0,00 | 29.05.2012 | 29.05.2012 | |
| 721. | zmluva | Zmluva o predaji pozemku | 439,60 | 27.04.2012 | 27.04.2012 | |
| 722. | zmluva | Nájomná zmluva - Jolana Petríková | 1,00 | 03.04.2012 | 03.04.2012 | |
| 723. | faktúra | 147/2011 | T-com | 40,21 | 21.03.2012 | 21.03.2012 |
| 724. | faktúra | 144/2011 | Fura s.r.o | 446,29 | 21.03.2012 | 21.03.2012 |
| 725. | zmluva | Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov | 248,90 | 01.02.2012 | 01.02.2012 | |
| 726. | zmluva | Zmluva o poskytovaní konzultačných činností a služieb | 2200,00 | 01.02.2012 | 01.02.2012 | |
| 727. | zmluva | Nájomná zmluva - Andrej Harakaľ | 1,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | |
| 728. | zmluva | 08/§50j/2011 | Dodatok č. 1 k Dohode č. 08/§50j/2011 | 0,00 | 08.06.2011 | 08.06.2011 |
| 729. | zmluva | 08/§50j/2011 | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti | 0,00 | 05.05.2011 | 05.05.2011 |
| 730. | faktúra | 50/2011 | Danka Tkáčová DM - SERVIS | 34,00 | 26.04.2011 | 26.04.2011 |
| 731. | faktúra | 48/2011 | Margita Vajsová POLYGRAFIA | 20,00 | 20.04.2011 | 20.04.2011 |
| 732. | zmluva | A12/42/24/11 | Zmluva o dielo - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice | 0,00 | 19.04.2011 | 19.04.2011 |
| 733. | faktúra | 47/2011 | Obec Belá nad Cirochou | 131,95 | 15.04.2011 | 15.04.2011 |
| 734. | faktúra | 46/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 105,41 | 15.04.2011 | 15.04.2011 |
| 735. | faktúra | 44/2011 | Spoločný obecný úrad PTIČIE | 103,60 | 09.04.2011 | 09.04.2011 |
| 736. | faktúra | 42/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 181,94 | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| 737. | faktúra | 43/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 68,53 | 07.04.2011 | 07.04.2011 |
| 738. | faktúra | 45/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 87,04 | 03.04.2011 | 03.04.2011 |
| 739. | faktúra | 39/2011 | Milan Harvilik | 90,00 | 01.04.2011 | 01.04.2011 |
| 740. | faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 200,00 | 01.04.2011 | 01.04.2011 | |
| 741. | faktúra | 49/2011 | FURA s.r.o. | 14,40 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
| 742. | faktúra | 41/2011 | DXa, s.r.o. | 238,45 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
| 743. | faktúra | 40/2011 | IFOSoft v.o.s. | 71,92 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
| 744. | faktúra | 38/2011 | FURA s.r.o. | 442,01 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
| 745. | faktúra | 36/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 7,45 | 30.03.2011 | 30.03.2011 |
| 746. | faktúra | 35/2011 | FURA s.r.o. | 136,80 | 23.03.2011 | 23.03.2011 |
| 747. | faktúra | 33/2011 | IFOSoft v.o.s. | 59,40 | 17.03.2011 | 17.03.2011 |
| 748. | faktúra | 32/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 116,44 | 15.03.2011 | 15.03.2011 |
| 749. | faktúra | 30/2011 | IFOSoft v.o.s. | 58,80 | 14.03.2011 | 14.03.2011 |
| 750. | faktúra | 31/2011 | IFOSoft v.o.s. | 166,56 | 10.03.2011 | 10.03.2011 |
| 751. | faktúra | 29/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 146,95 | 09.03.2011 | 09.03.2011 |
| 752. | faktúra | 26/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 39,69 | 03.03.2011 | 03.03.2011 |
| 753. | faktúra | 24/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 364,00 | 01.03.2011 | 01.03.2011 |
| 754. | faktúra | 28/2011 | FURA s.r.o. | 443,34 | 28.02.2011 | 28.02.2011 |
| 755. | faktúra | 23/2011 | AUDIT Consult CD, s.r.o. | 780,00 | 25.02.2011 | 25.02.2011 |
| 756. | faktúra | 27/2011 | Ing. Ján Rusinko - GEODET | 200,00 | 23.02.2011 | 23.02.2011 |
| 757. | faktúra | 22/2011 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 745,96 | 23.02.2011 | 23.02.2011 |
| 758. | faktúra | 21/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 103,00 | 09.02.2011 | 09.02.2011 |
| 759. | faktúra | 20/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 131,85 | 08.02.2011 | 08.02.2011 |
| 760. | faktúra | 19/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 86,78 | 04.02.2011 | 04.02.2011 |
| 761. | faktúra | 17/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 46,53 | 04.02.2011 | 04.02.2011 |
| 762. | faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 386,00 | 01.02.2011 | 01.02.2011 | |
| 763. | faktúra | 18/2011 | FURA s.r.o. | 440,45 | 31.01.2011 | 31.01.2011 |
| 764. | faktúra | 16/2011 | SAMNET - informačný systém samosprávy | 32,86 | 31.01.2011 | 31.01.2011 |
| 765. | faktúra | 13/2011 | FURA s.r.o. | 67,32 | 31.01.2011 | 31.01.2011 |
| 766. | faktúra | 15/2011 | IFOSoft v.o.s. | 47,28 | 26.01.2011 | 26.01.2011 |
| 767. | faktúra | 14/2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 764,00 | 25.01.2011 | 25.01.2011 |
| 768. | faktúra | 06/2011 | Websupport, s.r.o. | 93,96 | 13.01.2011 | 13.01.2011 |
| 769. | faktúra | 10/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 109,54 | 11.01.2011 | 11.01.2011 |
| 770. | faktúra | 07/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31,44 | 07.01.2011 | 07.01.2011 |
| 771. | faktúra | 08/2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 238,30 | 05.01.2011 | 05.01.2011 |
| 772. | faktúra | 02/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 56,43 | 03.01.2011 | 03.01.2011 |
| 773. | faktúra | 01/2011 | Ing. Jozef Kováč | 33,19 | 02.01.2011 | 02.01.2011 |
| 774. | faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 398,00 | 01.01.2011 | 01.01.2011 | |
| 775. | zmluva | 323250/PO1726 | Zamestnávateľská zmluva - ING Tatry Sympatia, d d s, a.s. | 0,00 | 01.01.2011 | 01.01.2011 |
| 776. | faktúra | 11/2011 | FURA s.r.o. | 90,44 | 31.12.2010 | 31.12.2010 |
| 777. | faktúra | 05/2011 | FURA s.r.o. | 391,71 | 31.12.2010 | 31.12.2010 |
| 778. | faktúra | FURA s.r.o. | 14,28 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | |
| 779. | faktúra | 09/2011 | Dexia banka Slovensko a.s. | 39,50 | 30.12.2010 | 30.12.2010 |
| 780. | zmluva | Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO a technika BOZP | 30,00 | 30.12.2010 | 30.12.2010 | |
| 781. | faktúra | fa č.149/2010 | CBS spol, s.r.o. | 332,25 | 26.11.2010 | 26.11.2010 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
meniny má Filoména
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika