Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 601 - 700 / 781
r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
uverejnenia		 dátum
účinnosti
601. faktúra fa č.02/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 08.03.2013 08.03.2013
602. faktúra fa č.112/2012 Faktúra za zemný plyn 316,00 14.03.2013 14.03.2013
603. faktúra fa č.122/2012 Faktúra za zemný plyn 316,00 14.03.2013 14.03.2013
604. faktúra fa č.137/2012 Faktúra za zemný plyn 316,00 15.03.2013 15.03.2013
605. faktúra fa č.150/2012 Faktúra za zemný plyn 316,00 15.03.2013 15.03.2013
606. faktúra fa č.19/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 11.03.2013 11.03.2013
607. faktúra fa č.34/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 26.04.2013 26.04.2013
608. faktúra fa č.48/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 16.05.2013 16.05.2013
609. faktúra fa č.70/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 14.06.2013 14.06.2013
610. faktúra fa č.86/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 08.07.2013 08.07.2013
611. faktúra fa č.162/2012 Faktúra za zemný plyn 317,00 15.03.2013 15.03.2013
612. faktúra fa č.12014 Obec Modra nad Circhou 319,70 09.07.2014 09.07.2014
613. faktúra fa č.103/2013 Peter Miko - PS HANDMADE 320,00 21.08.2013 21.08.2013
614. faktúra fa č.34/2014 IKAS, s.r.o. 325,00 11.04.2014 11.04.2014
615. faktúra fa č.45/2013 Jozef Cihý 329,67 16.05.2013 16.05.2013
616. faktúra fa č.149/2010 CBS spol, s.r.o. 332,25 26.11.2010 26.11.2010
617. faktúra fa č.61/2013 SCVČ Ptičie 336,96 16.05.2013 16.05.2013
618. faktúra fa č.71/2013 SCVČ Ptičie 336,96 14.06.2013 14.06.2013
619. faktúra fa č.91/2013 SCVČ Ptičie 336,96 08.07.2013 08.07.2013
620. faktúra fa č.172/2012 Ján Harakaľ 348,79 15.03.2013 15.03.2013
621. faktúra 24/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 364,00 01.03.2011 01.03.2011
622. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 386,00 01.02.2011 01.02.2011
623. faktúra fa č.113/2013 Juraj Nemčík DREVOVÝROBA 390,00 05.09.2013 05.09.2013
624. faktúra 05/2011 FURA s.r.o. 391,71 31.12.2010 31.12.2010
625. faktúra fa č.158/2012 Obec Belá nad Cirochou 391,76 15.03.2013 15.03.2013
626. faktúra fa č.76/2014 Bison sportswear - Radek Slatinský 397,58 09.07.2014 09.07.2014
627. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 398,00 01.01.2011 01.01.2011
628. faktúra fa č.136/2013 Daniel Ferjak - DANI 398,00 08.10.2013 08.10.2013
629. faktúra fa č.26/2014 ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 399,20 12.03.2014 12.03.2014
630. zmluva   Príkazná zmluva 400,00 28.10.2019 29.10.2019
631. zmluva 1/2019/MO Mandátna zmluva 400,00 07.11.2019 08.11.2019
632. faktúra fa č.173/2013 Obecný úrad Jasenov 400,00 13.12.2013 13.12.2013
633. faktúra fa č.54/2014 Stanislav Staš 405,00 26.05.2014 26.05.2014
634. faktúra fa č.148/2011 Faktúra za ELEKTRINU 411,06 12.03.2013 12.03.2013
635. faktúra fa č.12013 Obec Modra nad Circhou 414,50 14.01.2014 14.01.2014
636. faktúra fa č.166/2012 CBS spol. s.r.o. 419,04 15.03.2013 15.03.2013
637. faktúra fa č.31/2012 Ing Miroslav Dutko 420,00 12.03.2013 12.03.2013
638. faktúra fa č.84/2014 Ján Jablonský 432,00 09.07.2014 09.07.2014
639. faktúra fa č.117/2013 FURA s.r.o. 438,16 05.09.2013 05.09.2013
640. faktúra fa č.66/2013 FURA s.r.o. 438,85 14.06.2013 14.06.2013
641. faktúra fa č.65/2014 FURA s.r.o. 439,46 19.06.2014 19.06.2014
642. faktúra fa č.143/2013 FURA s.r.o. 439,55 15.11.2013 15.11.2013
643. zmluva   Zmluva o predaji pozemku 439,60 27.04.2012 27.04.2012
644. faktúra fa č.30/2014 FURA s.r.o. 439,95 11.04.2014 11.04.2014
645. faktúra fa č.48-49-58/2012 FURA s.r.o. 439,95 13.03.2013 13.03.2013
646. faktúra 18/2011 FURA s.r.o. 440,45 31.01.2011 31.01.2011
647. faktúra fa č.195/2013 FURA s.r.o. 440,65 14.01.2014 14.01.2014
648. faktúra fa č.99/2014 FURA s.r.o. 440,65 09.07.2014 09.07.2014
649. faktúra fa č.99/2013 FURA s.r.o. 440,85 21.08.2013 21.08.2013
650. faktúra fa č.47/2014 FURA s.r.o. 441,05 26.05.2014 26.05.2014
651. faktúra fa č.165/2013 FURA s.r.o. 441,22 13.12.2013 13.12.2013
652. faktúra fa č.81/2013 FURA s.r.o. 441,22 08.07.2013 08.07.2013
653. faktúra fa č.179/2013 FURA s.r.o. 441,44 14.01.2014 14.01.2014
654. faktúra fa č.114/2014 FURA s.r.o. 441,72 20.08.2014 20.08.2014
655. faktúra 38/2011 FURA s.r.o. 442,01 31.03.2011 31.03.2011
656. faktúra fa č.178/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 442,82 14.01.2014 14.01.2014
657. faktúra fa č.81/2014 FURA s.r.o. 442,91 09.07.2014 09.07.2014
658. faktúra 28/2011 FURA s.r.o. 443,34 28.02.2011 28.02.2011
659. faktúra 144/2011 Fura s.r.o 446,29 21.03.2012 21.03.2012
660. faktúra fa č.65/2013 Gabriel Zahorčák KARLO 458,94 14.06.2013 14.06.2013
661. faktúra fa č.31-32/2013 FURA s.r.o. 463,65 26.04.2013 26.04.2013
662. faktúra fa č.151-152/2012 FURA s.r.o. 468,75 15.03.2013 15.03.2013
663. faktúra fa č.39/2012 Helena Zvalčaková 469,00 12.03.2013 12.03.2013
664. faktúra fa č.177-78/2012 Fúra s.r.o. 471,14 08.03.2013 08.03.2013
665. faktúra fa č.74-75/2012 FURA s.r.o. 471,41 14.03.2013 14.03.2013
666. faktúra fa č.161-163/2012 FURA s.r.o. 472,41 15.03.2013 15.03.2013
667. faktúra fa č.30-32/2012 FURA s.r.o. 474,33 12.03.2013 12.03.2013
668. faktúra fa č.110/2013 REKOS spol. s.r.o. 481,00 21.08.2013 21.08.2013
669. faktúra fa č.92/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 483,70 08.07.2013 08.07.2013
670. faktúra fa č.96-97-105/2012 FURA s.r.o. 485,15 14.03.2013 14.03.2013
671. zmluva   Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR 499,00 19.04.2017 19.04.2017
672. faktúra fa č.109/2013 EUROGASTROP s.r.o. 499,67 21.08.2013 21.08.2013
673. zmluva   Zmluva o dielo - obstarávateľská činnosť 500,00 14.11.2019 15.11.2019
674. faktúra fa č.170/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 520,99 13.12.2013 13.12.2013
675. faktúra fa č. 17/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 11.03.2013 11.03.2013
676. faktúra fa č.115/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 05.09.2013 05.09.2013
677. faktúra fa č.162/2013 Faktúra za elektrinu 524,00 13.12.2013 13.12.2013
678. faktúra fa č.64/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 14.06.2013 14.06.2013
679. faktúra fa č.51/2014 Daniel Orendáč 525,00 26.05.2014 26.05.2014
680. faktúra fa č.04/2013 Gabriel Zahorčák KARLO 531,16 08.03.2013 08.03.2013
681. zmluva 4410013380 Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová1 539,95 03.07.2015 03.07.2015
682. zmluva 4410013380 Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast 539,95 03.07.2015 03.07.2015
683. zmluva   Zmluva o dielo 550,00 26.05.2016 26.05.2016
684. faktúra fa č.63/2014 Faktúra za elektrinu 567,00 19.06.2014 19.06.2014
685. faktúra fa č.9/2014 Faktúra za elektrinu 567,00 12.03.2014 12.03.2014
686. faktúra fa č.60/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 591,44 16.05.2013 16.05.2013
687. faktúra fa č.32013 Obec Modra nad Circhou 601,70 14.01.2014 14.01.2014
688. faktúra fa č.82012 Obec Modra nad Cirochou 604,14 15.03.2013 15.03.2013
689. faktúra fa č.105/2014 audit consult CD, s.r.o. 624,00 20.08.2014 20.08.2014
690. faktúra fa č.119/2013 AUDIT Consult CD s.r.o. 624,00 05.09.2013 05.09.2013
691. faktúra fa č.72/2012 AUDIT Consult CD s.r.o. 624,00 14.03.2013 14.03.2013
692. faktúra fa č.184/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 636,80 14.01.2014 14.01.2014
693. zmluva   Zmluva o dielo 637,00 09.05.2019 10.05.2019
694. faktúra fa č.14/2014 FURA s.r.o. 654,17 12.03.2014 12.03.2014
695. faktúra fa č.132/2013 FURA s.r.o. 654,47 08.10.2013 08.10.2013
696. faktúra fa č.107/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 14.03.2013 14.03.2013
697. faktúra fa č.13/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 12.03.2013 12.03.2013
698. faktúra fa č.148/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 15.03.2013 15.03.2013
699. faktúra fa č.60/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 13.03.2013 13.03.2013
700. faktúra fa č.14/2012 FURA s.r.o. 673,64 12.03.2013 12.03.2013
Dokumenty 601 - 700 / 781
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

meniny má Filoména

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika

tel.: +421 57 779 32 42
e-mail: info@modranadcirochou.sk
Počet návštev od 18.09.2011: 5782231
Počet návštev dnes: 161
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou