V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. |
typ |
číslo ↑ |
názov |
suma [€] |
dátum
uverejnenia |
dátum
účinnosti |
| 501. |
faktúra |
4/2021 |
Zoznam došlých faktúr 4/2021 |
0,00 |
08.05.2021 |
08.05.2021 |
| 502. |
objednávka |
4/2021 |
Zoznam odoslaných objednávok 2021-4 |
0,00 |
08.05.2021 |
08.05.2021 |
| 503. |
faktúra |
4/2020 |
Zoznam došlých faktúr 2020-4 |
0,00 |
02.05.2020 |
02.05.2020 |
| 504. |
objednávka |
4/2020 |
Zoznam odoslaných objednávok 2020-4 |
0,00 |
02.05.2020 |
02.05.2020 |
| 505. |
zmluva |
4/2016 |
Kúpna zmluva pani Hančarová |
4405,42 |
26.02.2016 |
26.02.2016 |
| 506. |
faktúra |
39/2011 |
Milan Harvilik |
90,00 |
01.04.2011 |
01.04.2011 |
| 507. |
faktúra |
38/2011 |
FURA s.r.o. |
442,01 |
31.03.2011 |
31.03.2011 |
| 508. |
faktúra |
36/2011 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
7,45 |
30.03.2011 |
30.03.2011 |
| 509. |
faktúra |
35/2011 |
FURA s.r.o. |
136,80 |
23.03.2011 |
23.03.2011 |
| 510. |
faktúra |
33/2011 |
IFOSoft v.o.s. |
59,40 |
17.03.2011 |
17.03.2011 |
| 511. |
zmluva |
323250/PO1726 |
Zamestnávateľská zmluva - ING Tatry Sympatia, d d s, a.s. |
0,00 |
01.01.2011 |
01.01.2011 |
| 512. |
faktúra |
32/2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
116,44 |
15.03.2011 |
15.03.2011 |
| 513. |
faktúra |
31/2011 |
IFOSoft v.o.s. |
166,56 |
10.03.2011 |
10.03.2011 |
| 514. |
faktúra |
30/2011 |
IFOSoft v.o.s. |
58,80 |
14.03.2011 |
14.03.2011 |
| 515. |
faktúra |
3/2024 |
Zoznam došlých faktúr 3/2024 |
0,00 |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
| 516. |
faktúra |
3/2023 |
Zoznam došlých faktúr 3/2023 |
0,00 |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
| 517. |
zmluva |
3/2022 |
Kúpna zmluva Priložky 3 |
0,00 |
16.02.2022 |
17.02.2022 |
| 518. |
faktúra |
3/2021 |
Zoznam došlých faktúr 3/2021 |
0,00 |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
| 519. |
objednávka |
3/2021 |
Zoznam odoslaných objednávok 2021-3 |
0,00 |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
| 520. |
faktúra |
3/2020 |
Zoznam došlých faktúr 2020-3 |
0,00 |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
| 521. |
objednávka |
3/2020 |
Zoznam odoslaných objednávok 2020-3 |
0,00 |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
| 522. |
zmluva |
3/2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie SCVČ Laura |
150,00 |
27.02.2020 |
28.02.2020 |
| 523. |
zmluva |
3/2016 |
Kúpna zmluva pán Ontkoc |
3846,50 |
12.02.2016 |
12.02.2016 |
| 524. |
faktúra |
29/2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ |
146,95 |
09.03.2011 |
09.03.2011 |
| 525. |
faktúra |
28/2011 |
FURA s.r.o. |
443,34 |
28.02.2011 |
28.02.2011 |
| 526. |
faktúra |
27/2011 |
Ing. Ján Rusinko - GEODET |
200,00 |
23.02.2011 |
23.02.2011 |
| 527. |
zmluva |
26463 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany |
2000,00 |
01.04.2016 |
01.04.2016 |
| 528. |
faktúra |
26/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
39,69 |
03.03.2011 |
03.03.2011 |
| 529. |
faktúra |
24/2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
364,00 |
01.03.2011 |
01.03.2011 |
| 530. |
faktúra |
23/2011 |
AUDIT Consult CD, s.r.o. |
780,00 |
25.02.2011 |
25.02.2011 |
| 531. |
faktúra |
22/2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
745,96 |
23.02.2011 |
23.02.2011 |
| 532. |
zmluva |
213/2013 |
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností |
0,00 |
22.03.2013 |
22.03.2013 |
| 533. |
zmluva |
21/35/010/117 |
Dohoda uzatvorená podľa § 10 o pomoci v hmotnej núdzi |
0,00 |
13.12.2021 |
14.12.2021 |
| 534. |
faktúra |
21/2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
103,00 |
09.02.2011 |
09.02.2011 |
| 535. |
faktúra |
2022/3 |
Zoznam došlých faktúr |
0,00 |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
| 536. |
faktúra |
2020-5 |
Zoznam došlých faktúr 2020-5 |
0,00 |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
| 537. |
objednávka |
2020-5 |
Zoznam odoslaných objednávok 2020-5 |
0,00 |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
| 538. |
objednávka |
2020-11 |
Zoznam odoslaných objednávok 2020-11 |
0,00 |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
| 539. |
objednávka |
2020-10 |
Zoznam odoslaných objednávok 2020-10 |
0,00 |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
| 540. |
faktúra |
2020-1 |
Zoznam došlých faktúr 2020--1 |
0,00 |
09.02.2020 |
09.02.2020 |
| 541. |
zmluva |
20/35/012/105 |
Dohoda uzatvorená podľa § 12 |
0,00 |
23.12.2020 |
24.12.2020 |
| 542. |
zmluva |
20/35/010/145 |
Dohoda uzatvorená podľa § 10 |
0,00 |
23.12.2020 |
24.12.2020 |
| 543. |
faktúra |
20/2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ |
131,85 |
08.02.2011 |
08.02.2011 |
| 544. |
faktúra |
2/2024 |
Zoznam došlých faktúr 2/2024 |
0,00 |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
| 545. |
faktúra |
2/2023 |
Zoznam došlých faktúr 2/2023 |
0,00 |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
| 546. |
faktúra |
2/2022 |
Zoznam došlých faktúr |
0,00 |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
| 547. |
objednávka |
2/2022 |
Zoznam odoslaných objednávok 2022-2 |
0,00 |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
| 548. |
zmluva |
2/2022 |
Zmluva o dielo |
4560,00 |
28.02.2022 |
01.03.2022 |
| 549. |
zmluva |
2/2021/DI |
Zmluva o dielo č. 2/2021/DI |
90926,29 |
19.03.2021 |
20.03.2021 |
| 550. |
faktúra |
2/2021 |
Zoznam došlých faktúr 2/2021 |
0,00 |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
| 551. |
objednávka |
2/2021 |
Zoznam odoslaných objednávok 2021-2 |
0,00 |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
| 552. |
zmluva |
2/2021 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2/2021 |
2000,00 |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
| 553. |
zmluva |
2/2021 |
Kúpna zmluva Priložky 2 |
0,00 |
16.02.2022 |
17.02.2022 |
| 554. |
zmluva |
2/2020/DI |
Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. 2/2020/DI |
0,00 |
11.09.2020 |
12.09.2020 |
| 555. |
faktúra |
2/2020 |
Zoznam došlých faktúr 2020-2 |
0,00 |
01.03.2020 |
01.03.2020 |
| 556. |
objednávka |
2/2020 |
Zoznam odoslaných objednávok 2020-2 |
0,00 |
01.03.2020 |
01.03.2020 |
| 557. |
zmluva |
2/2020 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce |
2000,00 |
14.07.2020 |
15.07.2020 |
| 558. |
zmluva |
2/2019 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 |
2700,00 |
08.07.2019 |
09.07.2019 |
| 559. |
zmluva |
2/2016 |
Kúpna zmluva pán Mitrík |
1416,14 |
10.02.2016 |
10.02.2016 |
| 560. |
faktúra |
19/2011 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
86,78 |
04.02.2011 |
04.02.2011 |
| 561. |
zmluva |
1891/3030/2015 |
El. sieť Modra nad Cirochou |
5501,20 |
13.05.2016 |
13.05.2016 |
| 562. |
faktúra |
18/2011 |
FURA s.r.o. |
440,45 |
31.01.2011 |
31.01.2011 |
| 563. |
faktúra |
17/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
46,53 |
04.02.2011 |
04.02.2011 |
| 564. |
faktúra |
16/2011 |
SAMNET - informačný systém samosprávy |
32,86 |
31.01.2011 |
31.01.2011 |
| 565. |
faktúra |
15/2011 |
IFOSoft v.o.s. |
47,28 |
26.01.2011 |
26.01.2011 |
| 566. |
faktúra |
147/2011 |
T-com |
40,21 |
21.03.2012 |
21.03.2012 |
| 567. |
zmluva |
145/2021 |
Kúpna zmluva č. predávajúceho: KZ003/2021 |
167916,00 |
07.05.2021 |
08.05.2021 |
| 568. |
faktúra |
144/2011 |
Fura s.r.o |
446,29 |
21.03.2012 |
21.03.2012 |
| 569. |
faktúra |
14/2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
764,00 |
25.01.2011 |
25.01.2011 |
| 570. |
faktúra |
13/2011 |
FURA s.r.o. |
67,32 |
31.01.2011 |
31.01.2011 |
| 571. |
faktúra |
12/2024 |
Zoznam došlých faktúr 12/2024 |
0,00 |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
| 572. |
faktúra |
12/2023 |
Zoznam došlých faktúr 12/2023 |
0,00 |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
| 573. |
faktúra |
12/2022 |
Zoznam došlých faktúr 12/2022 |
0,00 |
09.01.2023 |
09.01.2023 |
| 574. |
zmluva |
12/2021 |
ZMLUVA ODCHYT TÚLAVÝCH PSOV |
0,00 |
01.05.2021 |
02.05.2021 |
| 575. |
faktúra |
12/2020 |
Zoznam došlých faktúr 2020-12 |
0,00 |
30.01.2021 |
30.01.2021 |
| 576. |
objednávka |
12/2020 |
Zoznam odoslaných objednávok 2020-12 |
0,00 |
10.01.2021 |
10.01.2021 |
| 577. |
faktúra |
12-2021 |
Zoznam došlých faktúr 12/2021 |
0,00 |
09.01.2022 |
09.01.2022 |
| 578. |
faktúra |
12 |
Zoznam došlých faktúr 12-2019 |
0,00 |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
| 579. |
objednávka |
12 |
Zoznam odoslaných objednávok 12-2019 |
0,00 |
07.01.2020 |
07.01.2020 |
| 580. |
zmluva |
1190000631 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni |
120,00 |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
| 581. |
zmluva |
1190000630 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni |
80,00 |
23.02.2021 |
24.02.2021 |
| 582. |
faktúra |
11/2024 |
Zoznam došlých faktúr 11/2024 |
0,00 |
06.01.2025 |
10.12.2024 |
| 583. |
faktúra |
11/2023 |
Zoznam došlých faktúr |
0,00 |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
| 584. |
objednávka |
11/2023 |
Zoznam odoslaných objednávok 11/2023 |
0,00 |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
| 585. |
faktúra |
11/2022 |
Zoznam došlých faktúr 11/2022 |
0,00 |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
| 586. |
faktúra |
11/2021 |
Zoznam došlých faktúr 2021-11 |
0,00 |
05.12.2021 |
05.12.2021 |
| 587. |
faktúra |
11/2020 |
Zoznam došlých faktúr 11-2020 |
0,00 |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
| 588. |
faktúra |
11/2011 |
FURA s.r.o. |
90,44 |
31.12.2010 |
31.12.2010 |
| 589. |
faktúra |
11 |
Zoznam došlých faktúr 11-2019 |
0,00 |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
| 590. |
objednávka |
11 |
Zoznam odoslaných objednávok 11-2019 |
0,00 |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
| 591. |
faktúra |
10/2024 |
Zoznam došlých faktúr 10/2024 |
0,00 |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
| 592. |
faktúra |
10/2023 |
Zoznam došlých faktúr 10/2023 |
0,00 |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
| 593. |
faktúra |
10/2022 |
Zoznam došlých faktúr 10/2022 |
0,00 |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
| 594. |
faktúra |
10/2021 |
Zoznam došlých faktúr 2021-10 |
0,00 |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
| 595. |
objednávka |
10/2021 |
Zoznam odoslaných objednávok |
0,00 |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
| 596. |
faktúra |
10/2020 |
Zoznam došlých faktúr 2020-10 |
0,00 |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
| 597. |
faktúra |
10/2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
109,54 |
11.01.2011 |
11.01.2011 |
| 598. |
faktúra |
10 |
Zoznam došlých faktúr 10-2019 |
0,00 |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
| 599. |
objednávka |
10 |
Zoznam odoslaných objednávok 10-2019 |
0,00 |
03.11.2019 |
03.11.2019 |
| 600. |
faktúra |
1/2024 |
Zoznam došlých faktúr 1/2024 |
0,00 |
09.02.2024 |
09.02.2024 |