Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↑ | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | faktúra | fa č.173/2012 | Faktúra za vodné a stočné | 107,40 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 302. | faktúra | fa č.43-44/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 106,48 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
| 303. | faktúra | 46/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 105,41 | 15.04.2011 | 15.04.2011 |
| 304. | faktúra | fa č.2/2014 | Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany | 104,55 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
| 305. | faktúra | fa č.61/2012 | Viktória - HÁMOR, s.r.o. | 104,40 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
| 306. | faktúra | fa č.128/2013 | Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 103,87 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
| 307. | faktúra | 44/2011 | Spoločný obecný úrad PTIČIE | 103,60 | 09.04.2011 | 09.04.2011 |
| 308. | faktúra | fa č.167/2012 | ORANGE s.r.o. | 103,54 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 309. | faktúra | 21/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 103,00 | 09.02.2011 | 09.02.2011 |
| 310. | faktúra | fa č.33/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 102,68 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 311. | faktúra | fa č.52012 | Obec Modra nad CIROCHOU | 101,53 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 312. | faktúra | fa č.102012 | Obec Modra nad Cirochou | 101,53 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 313. | faktúra | fa č.80/2012 | WCS s.r.o. | 100,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 314. | faktúra | fa č.04/2012 | EXCO - HN s.r.o. | 100,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 315. | zmluva | Zmluva o dielo Bezpečnostný projekt | 100,00 | 09.07.2015 | 09.07.2015 | |
| 316. | faktúra | fa č.111/2014 | Dušan Paško Podvihorlatkská tlačiareň | 99,60 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 317. | faktúra | fa č.165/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 99,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 318. | faktúra | fa č.72012 | Obec Modra nad Cirochou | 98,31 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 319. | faktúra | fa č.154/2012 | ORANGE s.r.o. | 97,87 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 320. | faktúra | fa č.84/2012 | ORANGE s.r.o. | 95,56 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 321. | faktúra | fa č. 1/2013 | DHZ | 94,30 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 322. | faktúra | 06/2011 | Websupport, s.r.o. | 93,96 | 13.01.2011 | 13.01.2011 |
| 323. | faktúra | fa č.44/2012 | Faktúra DHZ | 93,84 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 324. | faktúra | fa č.85/2013 | Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO | 93,70 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 325. | faktúra | fa č.140/2013 | Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 93,62 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
| 326. | faktúra | fa č.23/2012 | ORANGE s.r.o. | 92,39 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 327. | faktúra | fa č.49/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 91,74 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 328. | faktúra | fa č.92012 | Obec Modra nad Cirochou | 91,28 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 329. | faktúra | fa č.110/2014 | RHEA SK., s.r.o. | 91,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 330. | faktúra | 11/2011 | FURA s.r.o. | 90,44 | 31.12.2010 | 31.12.2010 |
| 331. | faktúra | fa č. 100/2012 | ORANGE s.r.o. | 90,39 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 332. | faktúra | fa č.114/2012 | ORANGE s.r.o. | 90,28 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 333. | faktúra | fa č.99/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 334. | faktúra | fa č.98/2013 | Milan Harvilik | 90,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 335. | faktúra | fa č.52/2013 | Milan Harvilik | 90,00 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 336. | faktúra | fa č.49/2014 | Milan Harvilik | 90,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
| 337. | faktúra | fa č.188/2013 | Milan Harvilik | 90,00 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 338. | faktúra | fa č.169/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 339. | faktúra | fa č.149/2013 | Milan Harvilik | 90,00 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
| 340. | faktúra | fa č.139/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 341. | faktúra | fa č.102/2014 | Milan Harvilik | 90,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 342. | faktúra | fa č. 51/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
| 343. | faktúra | 39/2011 | Milan Harvilik | 90,00 | 01.04.2011 | 01.04.2011 |
| 344. | faktúra | fa č.37/2012 | ORANGE s.r.o. | 89,69 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 345. | faktúra | fa č.85/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 88,56 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 346. | faktúra | fa č.53/2012 | ORANGE s.r.o. | 87,22 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
| 347. | faktúra | 45/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 87,04 | 03.04.2011 | 03.04.2011 |
| 348. | faktúra | 19/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 86,78 | 04.02.2011 | 04.02.2011 |
| 349. | faktúra | fa č.145/2011 | ORANGE s.r.o. | 85,84 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 350. | faktúra | fa č.62/2014 | IKAS, s.r.o. | 85,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
| 351. | faktúra | fa č.62012 | Obec Modra nad CIROCHOU | 84,71 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 352. | faktúra | fa č.63/2013 | Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 84,36 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 353. | faktúra | fa č.53/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 83,55 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
| 354. | faktúra | fa č.55/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 82,83 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
| 355. | faktúra | fa č.155/2013 | ORANGE s.r.o. | 81,44 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
| 356. | faktúra | fa č.21/2014 | FURA s.r.o. | 81,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 357. | zmluva | 1190000630 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni | 80,00 | 23.02.2021 | 24.02.2021 |
| 358. | zmluva | Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti na COVID 19 | 80,00 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | |
| 359. | faktúra | fa č.158/2013 | REKOS spol. s.r.o. | 79,49 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
| 360. | faktúra | fa č.17/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 78,96 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 361. | faktúra | fa č.72/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 78,54 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 362. | faktúra | fa č.36/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 78,32 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
| 363. | faktúra | fa č.88/2013 | ORANGE s.r.o. | 78,26 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 364. | faktúra | fa č.14/2013 | AGROLUK s.r.o. | 78,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 365. | faktúra | fa č.106/2013 | ORANGE s.r.o. | 77,35 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 366. | faktúra | fa č.4/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 76,93 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
| 367. | faktúra | fa č.69/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 76,50 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
| 368. | faktúra | fa č.146/2013 | STAVMAX Humenné s.r.o. | 76,33 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
| 369. | faktúra | fa č.74/2013 | ORANGE s.r.o. | 76,16 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 370. | faktúra | fa č.138/2013 | ORANGE s.r.o. | 76,13 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
| 371. | faktúra | fa č.125/2013 | ORANGE s.r.o. | 75,68 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
| 372. | faktúra | fa č.55/2013 | ORANGE s.r.o. | 75,60 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 373. | faktúra | fa č.107/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 75,58 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 374. | faktúra | fa č.186/2013 | ORANGE Slovensko a.s. | 75,09 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 375. | faktúra | fa č.38/2013 | ORANGE s.r.o. | 75,04 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
| 376. | faktúra | fa č.38/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 74,93 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
| 377. | faktúra | fa č.172/2013 | ORANGE Slovensko a.s. | 74,92 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 378. | faktúra | fa č.38/2012 | SLACK s.r.o. | 74,45 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 379. | faktúra | fa č.129/2013 | HATTECH, s.r.o. | 73,30 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
| 380. | faktúra | fa č.9/2013 | ORANGE s.r.o. | 73,26 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 381. | faktúra | fa č.76/2013 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 72,30 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 382. | faktúra | fa č.24/2014 | FURA s.r.o. | 72,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 383. | faktúra | fa č.137/2013 | AGROLUK s.r.o. | 72,00 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
| 384. | faktúra | 40/2011 | IFOSoft v.o.s. | 71,92 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
| 385. | faktúra | ORANGE s.r.o. | 71,87 | 11.03.2013 | 11.03.2013 | |
| 386. | faktúra | fa č.151/2013 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 70,11 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
| 387. | faktúra | 43/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 68,53 | 07.04.2011 | 07.04.2011 |
| 388. | faktúra | fa č.90/2012 | Faktúra za vodné a stočné | 67,52 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 389. | faktúra | 13/2011 | FURA s.r.o. | 67,32 | 31.01.2011 | 31.01.2011 |
| 390. | faktúra | fa č.194/2013 | Ján Pľuta | 66,00 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 391. | faktúra | fa č.147/2012 | IURA EDITION spol. s.r.o. | 64,66 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 392. | faktúra | fa č.59/2013 | DXa s.r.o. | 64,26 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 393. | faktúra | fa č.89/2013 | Jozef Cihý | 64,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 394. | faktúra | fa č.71-76/2012 | IFOsoft v.o.s. | 61,38 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 395. | faktúra | fa č.28/2012 | Ján Timko | 60,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 396. | faktúra | fa č.127/2012 | Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT | 60,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 397. | faktúra | fa č.58/2014 | DXa, s.r.o. | 59,82 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
| 398. | faktúra | 33/2011 | IFOSoft v.o.s. | 59,40 | 17.03.2011 | 17.03.2011 |
| 399. | faktúra | fa č.82/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 59,28 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 400. | faktúra | 30/2011 | IFOSoft v.o.s. | 58,80 | 14.03.2011 | 14.03.2011 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
meniny má Richard
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika