Povinne zverejňované dokumenty « späť

Povinne zverejňované dokumenty

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 301 - 400 / 781
r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
uverejnenia		 dátum
účinnosti
301. faktúra fa č.197/2013 Slovak Telekom a.s. 30,04 14.01.2014 14.01.2014
302. faktúra fa č.48/2014 Slovak Telekom a.s. 30,20 26.05.2014 26.05.2014
303. faktúra fa č.92/2014 DXa, s.r.o. 31,14 09.07.2014 09.07.2014
304. faktúra fa č.101/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 09.07.2014 09.07.2014
305. faktúra fa č.115/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 20.08.2014 20.08.2014
306. faktúra fa č.64/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 19.06.2014 19.06.2014
307. faktúra fa č.83/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 09.07.2014 09.07.2014
308. faktúra 07/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31,44 07.01.2011 07.01.2011
309. faktúra fa č.88/2014 Faktúra za vodné a stočné 31,44 09.07.2014 09.07.2014
310. faktúra fa č.96/2013 Lepal Technik spol. s.r.o. 32,78 08.07.2013 08.07.2013
311. faktúra fa č.57/2014 Soft-Tech, s.r.o. 32,79 26.05.2014 26.05.2014
312. faktúra 16/2011 SAMNET - informačný systém samosprávy 32,86 31.01.2011 31.01.2011
313. faktúra fa č.2 /2012 SAMNET - informačný systém samosprávy 32,86 12.03.2013 12.03.2013
314. faktúra fa č.104/2014 Soft-Tech, s.r.o. 32,88 20.08.2014 20.08.2014
315. faktúra fa č.70/2012 Agáta Gajdošová 33,00 13.03.2013 13.03.2013
316. faktúra fa č.75/2013 Jaroslav Kopčák JARKOP 33,10 14.06.2013 14.06.2013
317. faktúra 01/2011 Ing. Jozef Kováč 33,19 02.01.2011 02.01.2011
318. faktúra fa č. 66/2012 SLOVAGRAM 33,19 13.03.2013 13.03.2013
319. faktúra fa č.87/2012 Ladislav Pouchan - LAMA 33,19 14.03.2013 14.03.2013
320. faktúra fa č.87/2014 Ladislav Pouchan - LAMA 33,19 09.07.2014 09.07.2014
321. faktúra fa č.89/2012 štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 33,19 14.03.2013 14.03.2013
322. faktúra fa č.90/2013 Ladislav Pouchan - LAMA 33,19 08.07.2013 08.07.2013
323. faktúra fa č.114/2013 SLOVGRAM 33,50 05.09.2013 05.09.2013
324. faktúra fa č.45/2014 SLOVGRAM 33,50 26.05.2014 26.05.2014
325. faktúra fa č.134/2013 T - com 33,56 08.10.2013 08.10.2013
326. faktúra 50/2011 Danka Tkáčová DM - SERVIS 34,00 26.04.2011 26.04.2011
327. faktúra fa č.25/2012 Danka Tkáčová DM - SERVIS 34,00 12.03.2013 12.03.2013
328. faktúra fa č.5/2014 Soft-Tech, s.r.o. 34,17 12.02.2014 12.02.2014
329. faktúra fa č.164/2012 T - com 35,58 15.03.2013 15.03.2013
330. faktúra fa č.149/2012 T - com 35,72 15.03.2013 15.03.2013
331. faktúra fa č.138/2012 T - com 35,88 15.03.2013 15.03.2013
332. faktúra fa č.13/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 36,32 12.03.2014 12.03.2014
333. faktúra fa č.148/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 36,32 15.11.2013 15.11.2013
334. faktúra fa č.98/2012 T - com 36,37 14.03.2013 14.03.2013
335. faktúra fa č.120/2012 T - com 36,53 14.03.2013 14.03.2013
336. faktúra fa č.163/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 38,59 13.12.2013 13.12.2013
337. faktúra fa č.177/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 38,59 14.01.2014 14.01.2014
338. faktúra fa č.80/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 38,59 09.07.2014 09.07.2014
339. faktúra fa č.07/2013 Faktúra Alfa Print s.r.o. 38,76 08.03.2013 08.03.2013
340. faktúra fa č.113/2012 T - com 39,06 14.03.2013 14.03.2013
341. faktúra fa č.64/2012 T - com 39,23 13.03.2013 13.03.2013
342. faktúra 09/2011 Dexia banka Slovensko a.s. 39,50 30.12.2010 30.12.2010
343. faktúra 26/2011 Slovak Telekom, a.s. 39,69 03.03.2011 03.03.2011
344. faktúra fa č.159/2013 Ingrid Bakajsová BENET 39,74 15.11.2013 15.11.2013
345. faktúra fa č.146/2011 Dexia banka Slovensko a.s. 39,96 12.03.2013 12.03.2013
346. faktúra fa č.179/2012 PRIMA banka s.r.o. 39,96 08.03.2013 08.03.2013
347. faktúra fa č.198/2013 Prima banka Slovensko a.s. 39,96 03.02.2014 03.02.2014
348. faktúra fa č.102/2012 Inovea s.r.o. 40,00 14.03.2013 14.03.2013
349. faktúra fa č.193/2013 Ing. František Salanci 40,08 14.01.2014 14.01.2014
350. faktúra 147/2011 T-com 40,21 21.03.2012 21.03.2012
351. faktúra fa č.33/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 40,86 11.04.2014 11.04.2014
352. faktúra fa č.68/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 40,86 19.06.2014 19.06.2014
353. faktúra fa č. 03/2013 T - com 41,35 08.03.2013 08.03.2013
354. faktúra fa č.77/2012 T - com 43,01 14.03.2013 14.03.2013
355. faktúra fa č.94/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 43,13 09.07.2014 09.07.2014
356. faktúra fa č.6/2014 IFOsoft v.o.s. 43,68 12.02.2014 12.02.2014
357. faktúra fa č.101/2013 T - com 45,02 21.08.2013 21.08.2013
358. faktúra fa č.18/2013 T - com 45,02 11.03.2013 11.03.2013
359. faktúra fa č.30/2013 T - com 45,02 26.04.2013 26.04.2013
360. faktúra fa č.51/2013 T - com 45,02 16.05.2013 16.05.2013
361. faktúra fa č.68/2013 T - com 45,02 14.06.2013 14.06.2013
362. faktúra fa č.80/2013 T - com 45,02 08.07.2013 08.07.2013
363. faktúra fa č.46/2012 T - com 45,19 13.03.2013 13.03.2013
364. faktúra fa č.109/2012 Faktúra za pripojenie OM 45,30 14.03.2013 14.03.2013
365. faktúra 17/2011 Slovak Telekom, a.s. 46,53 04.02.2011 04.02.2011
366. faktúra 15/2011 IFOSoft v.o.s. 47,28 26.01.2011 26.01.2011
367. faktúra fa č.23/2014 FURA s.r.o. 48,00 12.03.2014 12.03.2014
368. faktúra fa č.33/2012 T - com 48,01 12.03.2013 12.03.2013
369. faktúra fa č.77/2013 Ingrid Bakajsová BENET 48,24 14.06.2013 14.06.2013
370. faktúra fa č.93/2014 Faktúra za vodné a stočné 48,73 09.07.2014 09.07.2014
371. faktúra fa č.116/2012 PORADCA s.r.o. 48,80 14.03.2013 14.03.2013
372. faktúra fa č.183/2013 Faktúra COOP JEDNOTA Humenné 50,00 14.01.2014 14.01.2014
373. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 50,24 11.06.2019 12.06.2019
374. faktúra fa č.111/2013 Faktúra za ELEKTRINU 50,70 05.09.2013 05.09.2013
375. faktúra fa č.16/2012 T - com 51,66 12.03.2013 12.03.2013
376. faktúra fa č.117/2012 Faktúra za ELEKTRINU 51,94 14.03.2013 14.03.2013
377. faktúra fa č.72/2012 DXa s.r.o. 53,52 12.03.2013 12.03.2013
378. faktúra fa č.103/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 54,40 20.08.2014 20.08.2014
379. faktúra fa č.69/2012 Andrej Jakubov 55,00 13.03.2013 13.03.2013
380. faktúra 02/2011 Slovak Telekom, a.s. 56,43 03.01.2011 03.01.2011
381. faktúra fa č.08/2012 IFOsoft v.o.s. 58,20 12.03.2013 12.03.2013
382. faktúra 30/2011 IFOSoft v.o.s. 58,80 14.03.2011 14.03.2011
383. faktúra fa č.82/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 59,28 09.07.2014 09.07.2014
384. faktúra 33/2011 IFOSoft v.o.s. 59,40 17.03.2011 17.03.2011
385. faktúra fa č.58/2014 DXa, s.r.o. 59,82 26.05.2014 26.05.2014
386. faktúra fa č.127/2012 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 60,00 14.03.2013 14.03.2013
387. faktúra fa č.28/2012 Ján Timko 60,00 12.03.2013 12.03.2013
388. faktúra fa č.71-76/2012 IFOsoft v.o.s. 61,38 14.03.2013 14.03.2013
389. faktúra fa č.89/2013 Jozef Cihý 64,00 08.07.2013 08.07.2013
390. faktúra fa č.59/2013 DXa s.r.o. 64,26 16.05.2013 16.05.2013
391. faktúra fa č.147/2012 IURA EDITION spol. s.r.o. 64,66 15.03.2013 15.03.2013
392. faktúra fa č.194/2013 Ján Pľuta 66,00 14.01.2014 14.01.2014
393. faktúra 13/2011 FURA s.r.o. 67,32 31.01.2011 31.01.2011
394. faktúra fa č.90/2012 Faktúra za vodné a stočné 67,52 14.03.2013 14.03.2013
395. faktúra 43/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 68,53 07.04.2011 07.04.2011
396. faktúra fa č.151/2013 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 70,11 15.11.2013 15.11.2013
397. faktúra   ORANGE s.r.o. 71,87 11.03.2013 11.03.2013
398. faktúra 40/2011 IFOSoft v.o.s. 71,92 31.03.2011 31.03.2011
399. faktúra fa č.137/2013 AGROLUK s.r.o. 72,00 08.10.2013 08.10.2013
400. faktúra fa č.24/2014 FURA s.r.o. 72,00 12.03.2014 12.03.2014
Dokumenty 301 - 400 / 781
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

meniny má Filoména

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika

tel.: +421 57 779 32 42
e-mail: info@modranadcirochou.sk
Počet návštev od 18.09.2011: 5782239
Počet návštev dnes: 169
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou