V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] ↓ |
dátum
uverejnenia |
dátum
účinnosti |
| 701. |
faktúra |
fa č.60/2012 |
Faktúra za ELEKTRINU |
660,00 |
13.03.2013 |
13.03.2013 |
| 702. |
faktúra |
fa č.14/2012 |
FURA s.r.o. |
673,64 |
12.03.2013 |
12.03.2013 |
| 703. |
faktúra |
fa č.46-47/2013 |
FURA s.r.o. |
677,35 |
16.05.2013 |
16.05.2013 |
| 704. |
faktúra |
fa č.118-119/2012 |
FURA s.r.o. |
683,42 |
14.03.2013 |
14.03.2013 |
| 705. |
faktúra |
fa č.168/2012 |
Základná škola Kudlovská |
700,00 |
15.03.2013 |
15.03.2013 |
| 706. |
zmluva |
1/2016 |
Kúpna zmluva pani Sokyrová |
709,64 |
10.02.2016 |
10.02.2016 |
| 707. |
faktúra |
fa č.22012 |
Obec Modra nad CIROCHOU |
738,80 |
14.03.2013 |
14.03.2013 |
| 708. |
zmluva |
|
Kúpna zmluva |
744,18 |
22.10.2014 |
22.10.2014 |
| 709. |
faktúra |
22/2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
745,96 |
23.02.2011 |
23.02.2011 |
| 710. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo |
750,00 |
09.05.2019 |
10.05.2019 |
| 711. |
faktúra |
fa č.153/2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
752,52 |
15.03.2013 |
15.03.2013 |
| 712. |
faktúra |
14/2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
764,00 |
25.01.2011 |
25.01.2011 |
| 713. |
faktúra |
23/2011 |
AUDIT Consult CD, s.r.o. |
780,00 |
25.02.2011 |
25.02.2011 |
| 714. |
faktúra |
fa č.103/2012 |
Faktúra za zemný plyn |
829,32 |
14.03.2013 |
14.03.2013 |
| 715. |
faktúra |
fa č.41/2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
876,84 |
26.04.2013 |
26.04.2013 |
| 716. |
faktúra |
fa č. 133/2012 |
Ing Ján Struňák |
929,00 |
15.03.2013 |
15.03.2013 |
| 717. |
faktúra |
fa č. 73/2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
955,36 |
13.03.2013 |
13.03.2013 |
| 718. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment |
990,00 |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
| 719. |
faktúra |
fa č.53/2013 |
SCVČ Ptičie |
1010,88 |
16.05.2013 |
16.05.2013 |
| 720. |
faktúra |
fa č.21/2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
1014,42 |
12.03.2013 |
12.03.2013 |
| 721. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o poskytnutie finanč. príspevku z Programu cezhraničnej spolup |
1080,00 |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
| 722. |
faktúra |
fa č.97/2012 |
Foklórný súbor STŘEŠŇA O.S. |
1100,00 |
14.03.2013 |
14.03.2013 |
| 723. |
faktúra |
fa č.108/2013 |
ASING s.r.o. |
1113,60 |
21.08.2013 |
21.08.2013 |
| 724. |
faktúra |
fa č.86/2014 |
Firma Košík siete, s.r.o. |
1165,86 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 725. |
faktúra |
fa č.10/2012 |
PhDr Blažej Slabý, CSc - project management |
1200,00 |
12.03.2013 |
12.03.2013 |
| 726. |
faktúra |
fa č.123/2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
1411,20 |
14.03.2013 |
14.03.2013 |
| 727. |
zmluva |
2/2016 |
Kúpna zmluva pán Mitrík |
1416,14 |
10.02.2016 |
10.02.2016 |
| 728. |
zmluva |
1/2020 |
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb |
1440,00 |
23.11.2020 |
24.11.2020 |
| 729. |
zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva |
1500,00 |
20.08.2018 |
21.08.2018 |
| 730. |
zmluva |
01/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
1500,00 |
30.09.2015 |
30.09.2015 |
| 731. |
faktúra |
fa č.89/2014 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
1512,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 732. |
faktúra |
fa č.97/2014 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
1512,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 733. |
zmluva |
|
kúpna zmluva |
1580,00 |
04.02.2014 |
04.02.2014 |
| 734. |
faktúra |
fa jún /2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
1620,69 |
14.03.2013 |
14.03.2013 |
| 735. |
faktúra |
fa č.145/2012 |
REKOS spol. s.r.o. |
1651,00 |
15.03.2013 |
15.03.2013 |
| 736. |
faktúra |
fa č.90/2014 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
1652,23 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 737. |
faktúra |
fa č.96/2014 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
1652,23 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 738. |
zmluva |
|
zmluva o poskytnutí služby |
1680,00 |
19.03.2015 |
19.03.2015 |
| 739. |
zmluva |
č.293/2014/ORHC |
Zmluva o poskytnutie dotácie z PSK |
1800,00 |
11.08.2014 |
11.08.2014 |
| 740. |
zmluva |
|
Kupna zmluva - p. Zvalčaková |
1814,92 |
04.11.2015 |
04.11.2015 |
| 741. |
zmluva |
2/2020 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce |
2000,00 |
14.07.2020 |
15.07.2020 |
| 742. |
zmluva |
2/2021 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2/2021 |
2000,00 |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
| 743. |
zmluva |
26463 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany |
2000,00 |
01.04.2016 |
01.04.2016 |
| 744. |
faktúra |
fa č.171/2013 |
Faktúra COOP JEDNOTA Humenné |
2000,00 |
13.12.2013 |
13.12.2013 |
| 745. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní konzultačných činností a služieb |
2200,00 |
01.02.2012 |
01.02.2012 |
| 746. |
faktúra |
fa č.13/2013 |
BRAPA BUILDING COMPANY s.r.o. |
2400,00 |
11.03.2013 |
11.03.2013 |
| 747. |
zmluva |
1/2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
2500,00 |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
| 748. |
zmluva |
2/2019 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 |
2700,00 |
08.07.2019 |
09.07.2019 |
| 749. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo vyhotovenie PD kanalizácia a vodovod |
2800,00 |
16.10.2019 |
17.10.2019 |
| 750. |
faktúra |
fa č.58/2013 |
REKOS spol. s.r.o. |
2842,44 |
16.05.2013 |
16.05.2013 |
| 751. |
zmluva |
1/2019 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 |
3000,00 |
08.07.2019 |
09.07.2019 |
| 752. |
faktúra |
fa č.81/2012 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
3101,84 |
14.03.2013 |
14.03.2013 |
| 753. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo - PD Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice |
3500,00 |
20.09.2017 |
20.09.2017 |
| 754. |
zmluva |
3/2016 |
Kúpna zmluva pán Ontkoc |
3846,50 |
12.02.2016 |
12.02.2016 |
| 755. |
zmluva |
|
Mandátna zmluva |
4116,00 |
25.06.2021 |
26.06.2021 |
| 756. |
zmluva |
4/2016 |
Kúpna zmluva pani Hančarová |
4405,42 |
26.02.2016 |
26.02.2016 |
| 757. |
zmluva |
2/2022 |
Zmluva o dielo |
4560,00 |
28.02.2022 |
01.03.2022 |
| 758. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR |
4900,00 |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
| 759. |
zmluva |
86/POD-ZD2-58/16 |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny |
5000,00 |
28.10.2016 |
29.10.2016 |
| 760. |
zmluva |
01/MO/2016 |
Zmluva o dielo |
5263,75 |
24.05.2016 |
24.05.2016 |
| 761. |
zmluva |
1891/3030/2015 |
El. sieť Modra nad Cirochou |
5501,20 |
13.05.2016 |
13.05.2016 |
| 762. |
zmluva |
1/2019 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce 1/2020 |
7000,00 |
07.02.2020 |
08.02.2020 |
| 763. |
zmluva |
1/2021 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021 |
7000,00 |
12.04.2021 |
13.04.2021 |
| 764. |
faktúra |
fa č.107/2013 |
ASING s.r.o. |
7377,60 |
21.08.2013 |
21.08.2013 |
| 765. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo Vypracovanie zmien a doplnkov UPN-O |
7500,00 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
| 766. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo |
8953,14 |
11.02.2015 |
11.02.2015 |
| 767. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo |
9628,00 |
24.06.2013 |
24.06.2013 |
| 768. |
zmluva |
1/2020/ZD |
Zmluva o dielo |
13193,28 |
05.06.2020 |
06.06.2020 |
| 769. |
zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
13554,18 |
29.07.2013 |
29.07.2013 |
| 770. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí NFP "Wifi pre teba" |
14250,00 |
06.11.2019 |
06.11.2019 |
| 771. |
zmluva |
|
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Modra nad Cirochou |
14992,80 |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
| 772. |
zmluva |
|
Zmluva o dodaní tovarov "Wifi pre teba" |
15000,00 |
19.01.2020 |
20.01.2020 |
| 773. |
zmluva |
1-KS/2019 |
Zmluva o dielo |
19911,00 |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
| 774. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo |
30998,51 |
18.07.2018 |
19.07.2018 |
| 775. |
zmluva |
RL07/2015 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
35607,84 |
15.10.2015 |
16.10.2015 |
| 776. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia strechy ZŠ Modra nad Cirochou" |
67935,60 |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
| 777. |
zmluva |
2/2021/DI |
Zmluva o dielo č. 2/2021/DI |
90926,29 |
19.03.2021 |
20.03.2021 |
| 778. |
zmluva |
OAKZ-Z-310031AA76 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
164370,26 |
28.05.2020 |
29.05.2020 |
| 779. |
zmluva |
145/2021 |
Kúpna zmluva č. predávajúceho: KZ003/2021 |
167916,00 |
07.05.2021 |
08.05.2021 |
| 780. |
zmluva |
1/2023 |
Zmluva o dielo |
202853,72 |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
| 781. |
zmluva |
1/2023 |
Zmluva o dielo-príloha rozpočet |
202853,72 |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
| 782. |
zmluva |
05/TU/15 |
Zmluva o dielo Voniarsky potok |
1316376,13 |
29.06.2015 |
29.06.2015 |
| 783. |
zmluva |
097/2.1 MP/2013 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
2262253,18 |
23.05.2013 |
23.05.2013 |