V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum
uverejnenia |
dátum
účinnosti ↓ |
| 501. |
faktúra |
fa č.90/2014 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
1652,23 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 502. |
faktúra |
fa č.91/2014 |
ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou |
156,24 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 503. |
faktúra |
fa č.92/2014 |
DXa, s.r.o. |
31,14 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 504. |
faktúra |
fa č.93/2014 |
Faktúra za vodné a stočné |
48,73 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 505. |
faktúra |
fa č.94/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
43,13 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 506. |
faktúra |
fa č.95/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
166,80 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 507. |
faktúra |
fa č.96/2014 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
1652,23 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 508. |
faktúra |
fa č.97/2014 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
1512,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 509. |
faktúra |
fa č.98/2014 |
Remi plus, spol. s.r.o. |
208,09 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 510. |
faktúra |
fa č.99/2014 |
FURA s.r.o. |
440,65 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 511. |
zmluva |
č.293/2014/ORHC |
Zmluva o poskytnutie dotácie z PSK |
1800,00 |
11.08.2014 |
11.08.2014 |
| 512. |
faktúra |
DFA č.2/2014 |
Faktúra za zemný plyn |
273,68 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 513. |
faktúra |
fa č.103/2014 |
Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
54,40 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 514. |
faktúra |
fa č.104/2014 |
Soft-Tech, s.r.o. |
32,88 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 515. |
faktúra |
fa č.105/2014 |
audit consult CD, s.r.o. |
624,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 516. |
faktúra |
fa č.106/2014 |
Národné informačné stredisko Slov. republiky a.s. |
132,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 517. |
faktúra |
fa č.107/2014 |
ORANGE Slovensko a.s. |
75,58 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 518. |
faktúra |
fa č.108/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
6,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 519. |
faktúra |
fa č.109/2014 |
FURA s.r.o. |
14,40 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 520. |
faktúra |
fa č.110/2014 |
RHEA SK., s.r.o. |
91,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 521. |
faktúra |
fa č.111/2014 |
Dušan Paško Podvihorlatkská tlačiareň |
99,60 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 522. |
faktúra |
fa č.112/2014 |
IFOsoft v.o.s. |
20,28 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 523. |
faktúra |
fa č.113/2014 |
FURA s.r.o. |
120,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 524. |
faktúra |
fa č.114/2014 |
FURA s.r.o. |
441,72 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 525. |
faktúra |
fa č.115/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
31,38 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 526. |
zmluva |
|
Kúpna zmluva |
744,18 |
22.10.2014 |
22.10.2014 |
| 527. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo |
8953,14 |
11.02.2015 |
11.02.2015 |
| 528. |
zmluva |
|
zmluva o poskytnutí služby |
1680,00 |
19.03.2015 |
19.03.2015 |
| 529. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 |
0,00 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
| 530. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 II.časť |
0,00 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
| 531. |
faktúra |
|
faktúry, objednávky zmluvy 2014 |
0,00 |
25.05.2015 |
25.05.2015 |
| 532. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 III.časť |
0,00 |
29.05.2015 |
29.05.2015 |
| 533. |
faktúra |
|
faktúry, objednávky 2015 |
0,00 |
17.06.2015 |
17.06.2015 |
| 534. |
zmluva |
05/TU/15 |
Zmluva o dielo Voniarsky potok |
1316376,13 |
29.06.2015 |
29.06.2015 |
| 535. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo Vypracovanie zmien a doplnkov UPN-O |
7500,00 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
| 536. |
zmluva |
4410013380 |
Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová1 |
539,95 |
03.07.2015 |
03.07.2015 |
| 537. |
zmluva |
4410013380 |
Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast |
539,95 |
03.07.2015 |
03.07.2015 |
| 538. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo Bezpečnostný projekt |
100,00 |
09.07.2015 |
09.07.2015 |
| 539. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí technickej služby |
0,00 |
10.07.2015 |
10.07.2015 |
| 540. |
zmluva |
|
odstupenie od zmluvy |
0,00 |
13.07.2015 |
13.07.2015 |
| 541. |
zmluva |
|
Zmluva o pripojení k inform. systému |
0,00 |
27.08.2015 |
27.08.2015 |
| 542. |
zmluva |
01/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
1500,00 |
30.09.2015 |
30.09.2015 |
| 543. |
zmluva |
RL07/2015 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
35607,84 |
15.10.2015 |
16.10.2015 |
| 544. |
zmluva |
|
Kupna zmluva - p. Zvalčaková |
1814,92 |
04.11.2015 |
04.11.2015 |
| 545. |
zmluva |
|
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov |
0,00 |
10.12.2015 |
10.12.2015 |
| 546. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 08/2015 - 12/2015 |
0,00 |
03.01.2016 |
03.01.2016 |
| 547. |
zmluva |
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi |
0,00 |
05.01.2016 |
05.01.2016 |
| 548. |
zmluva |
|
Dohoda o zabezpečí podmienok vykonávania aktivačnej činnosti |
0,00 |
05.01.2016 |
05.01.2016 |
| 549. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
0,00 |
08.01.2016 |
08.01.2016 |
| 550. |
zmluva |
|
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-070/2015 |
0,00 |
08.01.2016 |
08.01.2016 |
| 551. |
faktúra |
|
faktúry 2015 II.časť |
0,00 |
15.01.2016 |
15.01.2016 |
| 552. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 01/2016 |
0,00 |
01.02.2016 |
01.02.2016 |
| 553. |
zmluva |
1/2016 |
Kúpna zmluva pani Sokyrová |
709,64 |
10.02.2016 |
10.02.2016 |
| 554. |
zmluva |
2/2016 |
Kúpna zmluva pán Mitrík |
1416,14 |
10.02.2016 |
10.02.2016 |
| 555. |
zmluva |
3/2016 |
Kúpna zmluva pán Ontkoc |
3846,50 |
12.02.2016 |
12.02.2016 |
| 556. |
zmluva |
4/2016 |
Kúpna zmluva pani Hančarová |
4405,42 |
26.02.2016 |
26.02.2016 |
| 557. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 02/2016 |
0,00 |
01.03.2016 |
01.03.2016 |
| 558. |
zmluva |
26463 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany |
2000,00 |
01.04.2016 |
01.04.2016 |
| 559. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 03/2016 |
0,00 |
01.04.2016 |
01.04.2016 |
| 560. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 04/2016 |
0,00 |
01.05.2016 |
01.05.2016 |
| 561. |
zmluva |
1891/3030/2015 |
El. sieť Modra nad Cirochou |
5501,20 |
13.05.2016 |
13.05.2016 |
| 562. |
zmluva |
01/MO/2016 |
Zmluva o dielo |
5263,75 |
24.05.2016 |
24.05.2016 |
| 563. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo |
550,00 |
26.05.2016 |
26.05.2016 |
| 564. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 05/2016 |
0,00 |
01.06.2016 |
01.06.2016 |
| 565. |
zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi občanov |
0,00 |
07.06.2016 |
07.06.2016 |
| 566. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 06/2016 |
0,00 |
04.07.2016 |
04.07.2016 |
| 567. |
zmluva |
01/04/2016 |
Zmluva o dielo |
0,00 |
26.07.2016 |
27.07.2016 |
| 568. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 07/2016 |
0,00 |
01.08.2016 |
01.08.2016 |
| 569. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 08/2016 |
0,00 |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
| 570. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia strechy ZŠ Modra nad Cirochou" |
67935,60 |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
| 571. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o poskytnutie finanč. príspevku z Programu cezhraničnej spolup |
1080,00 |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
| 572. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR |
4900,00 |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
| 573. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 09/2016 |
0,00 |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
| 574. |
zmluva |
86/POD-ZD2-58/16 |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny |
5000,00 |
28.10.2016 |
29.10.2016 |
| 575. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 10/2016 |
0,00 |
02.11.2016 |
02.11.2016 |
| 576. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 01_2017 |
0,00 |
21.02.2017 |
21.02.2017 |
| 577. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 11_2016 |
0,00 |
21.02.2017 |
21.02.2017 |
| 578. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 12_2016 |
0,00 |
21.02.2017 |
21.02.2017 |
| 579. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 02_2017 |
0,00 |
01.03.2017 |
01.03.2017 |
| 580. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 03_2017 |
0,00 |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
| 581. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR |
499,00 |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
| 582. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 04_2017 |
0,00 |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
| 583. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 05_2017 |
0,00 |
01.06.2017 |
01.06.2017 |
| 584. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 06_2017 |
0,00 |
03.07.2017 |
03.07.2017 |
| 585. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 07_2017 |
0,00 |
05.09.2017 |
05.09.2017 |
| 586. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 08_2017 |
0,00 |
05.09.2017 |
05.09.2017 |
| 587. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo - PD Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice |
3500,00 |
20.09.2017 |
20.09.2017 |
| 588. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 09/2017 |
0,00 |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
| 589. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 10/2017 |
0,00 |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
| 590. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 11_2017 |
0,00 |
03.12.2017 |
03.12.2017 |
| 591. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 12_2017 |
0,00 |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
| 592. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 01_2018 |
0,00 |
02.02.2018 |
02.02.2018 |
| 593. |
zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve VSE |
0,00 |
20.03.2018 |
20.03.2018 |
| 594. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 04_2018 |
0,00 |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
| 595. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 05-2018 |
0,00 |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
| 596. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo |
30998,51 |
18.07.2018 |
19.07.2018 |
| 597. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 07-2018 |
0,00 |
01.08.2018 |
01.08.2018 |
| 598. |
zmluva |
1/2018 |
Dodatok 1/20018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
0,00 |
07.08.2018 |
08.08.2018 |
| 599. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 02-2018 |
0,00 |
14.08.2018 |
14.08.2018 |
| 600. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 03-2018 |
0,00 |
14.08.2018 |
14.08.2018 |
